Diferencia entre revisiones de «PLAN DE GESTION ANUAL - 2010»
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Las pautas para el desarrollo de los planes comerciales serán las siguientes: | Las pautas para el desarrollo de los planes comerciales serán las siguientes: | ||
| − | 1- Desarrollar un plan por cada célula de negocio considerando las soluciones y servicios que estén dentro del alcance de la célula. (Revisar el Catálogo de servicios) | + | 1- Desarrollar un plan por cada célula de negocio considerando las soluciones y servicios que estén dentro del alcance de la célula. (Revisar el Catálogo de servicios para cada célula) |
2- Asignar claramente las responsabilidades, determinar la capacidad disponible y evaluar la necesidad de recursos para su asignación. | 2- Asignar claramente las responsabilidades, determinar la capacidad disponible y evaluar la necesidad de recursos para su asignación. | ||
| − | 3- Gestionar presupuestos con la plantilla que corresponda a cada célula. | + | 3- Gestionar presupuestos de proyectos a ejecutar con la plantilla que corresponda a cada célula. |
| − | Los detalles se alimentarán del Registro de Oportunidades. | + | Los detalles del Plan Comercial se alimentarán principalmente del Registro de Oportunidades. |
=Plan de Formación= | =Plan de Formación= | ||
Revisión del 11:58 4 feb 2010
Contenido
Plan Operativo UMSA
Plan de cancelación de deuda dura
En vista de los compromisos fiscales que se deben cancelar, se plantea la necesidad de establecer una propuesta de pagos en base a nuestras posibilidades. Este plan de pagos es impostergable debido a las importantes consecuencias negativas que puede generar en los Directores de la empresa. La base para poder abordar un plan de cancelación de las deudas fiscales se basa en las siguientes acciones:
1- Asignar una reserva de caja de UMSA por un monto de $20.000,00. Este plan de cancelación será revisado con Andrea Molina para optimizar la asignación de estos recursos.
2- Recuperar gastos históricos de celulares no cubiertos por la empresa, IIBB e IVA de los puntos de venta. Este monto se estima en $10.000,00.
Los detalles se consideran en la planilla PlanDeuda2010_UMSA.xls, donde se consideran los detalles de las deudas y planes de pagos vigentes para este año.
Este plan de cancelación contempla como base de financiamiento la recuperación de un conjunto de gastos de IIBB, celulares e IVA de los puntos de venta de San Martín y San Luis.
Administración de Caja
Unificar la administración de caja, para evitar el cruzamiento de información y dar transparencia a la gestión de la tesorería integrada y no por célula de negocio.
Esta gestión unificada apunta a facilitar la asignación de los ingresos a cada uno de los planes considerados y mantenimiento de la estructura fija definida.
Estructura de costos fijos
Identificar los costos de fijos de la estructura de la empresa. Estudiar, definir e implementar planes de mejora de costos entre otros en flota de celulares, siendo este nuestro principal gasto fijo; complementando con reglas de uso de los abonos para los celulares que no están afectados directamente a la operación de la empresa.
Si bien los costos fijos no son altos, porcentualmente son considerables dentro de la estructura de gastos que tenemos que mantener mensualmente. En este esquema los gastos de telefonía son los de mayor impacto.
Ver archivo PlanGastosEstructura2010_UMSA.xls para identificar los costos fijos.
Gestión de costos y beneficios de proyectos por célula de negocio
Establecer pautas comunes para la gestión de los costos directos de los proyectos y costos fijos en Mza, San Luis y San Martín considerando los tipos de servicios que se ofrezcan. Esto implicará:
1- Usar la planilla de presupuestos para la estimación de todos los tipos de proyectos ITO, COM, UMW y SWF
2- Establecer metas esperadas de rentabilidad por tipo de proyecto y asignarlas en la planilla de presupuesto
3- Asignar porcentajes de costos fijos que se derivarán a la estructura de UMSA para financiar los costos de administración general con los ingresos por proyecto (está en revisión...)
4- Asignar porcentajes de costos fijos para financiar el mantenimiento de las sucursales con los ingresos por proyecto (está en revisión...)
5- Asignar los costos directos a los servicios prestados para cada uno de los proyectos. Se cambia el concepto de honorarios por el de prestación de servicios por célula de negocio. (está en revisión...)
Para poder evaluar los porcentajes de asignación de costos fijos de cada una de las sucursales y de la estructura de UMSA se requerirá una distribución de los gastos de cada sucursal. Estos porcentajes deberán asignarse a las planillas de presupuesto para que sean recuperados por cada uno de los proyectos que se ejecuten y se computará como un costo fijo para cada una de las sucursales.
Plan Comercial
Desarrollar, acordar y formalizar un Plan Comercial, compuesto por un conjunto de planes por célula de negocio, basado en un prospecto concreto y con buenas probabilidades de realización.
Esta será la única garantía posible de generar ingresos para comenzar a reducir las deudas "blandas" de UMSA con los sueldos históricos y deudas particulares con Directores además de otros aportes realizados por socios y terceros cercanos.
Las pautas para el desarrollo de los planes comerciales serán las siguientes:
1- Desarrollar un plan por cada célula de negocio considerando las soluciones y servicios que estén dentro del alcance de la célula. (Revisar el Catálogo de servicios para cada célula)
2- Asignar claramente las responsabilidades, determinar la capacidad disponible y evaluar la necesidad de recursos para su asignación.
3- Gestionar presupuestos de proyectos a ejecutar con la plantilla que corresponda a cada célula.
Los detalles del Plan Comercial se alimentarán principalmente del Registro de Oportunidades.
Plan de Formación
La falta de vinculación y la gran dispersión de actividades realizadas en la evolución de la empresa se debe en gran medida a la carencia de una esquema de formación que permita ir integrando a los que participan en las actividades del día a día de la empresa. Se necesitará establecer un programa de formación que incluya al menos los siguientes aspectos:
- Difundir la estrategia de la empresa
- Identificar cómo se relaciona las actividades diarias de cada uno con la estrategia
- Identificar aspectos de formación particular para cada una de las responsabilidades asignadas
Desarrollo de Nuevos Negocios
Como estrategia de crecimiento en nuevas soluciones y servicios, se contempla la exploración de los siguientes proyectos de negocios:
1- Desarrollo de Telco IP: Evaluar propuesta de integrar servicios con Romeo vinculando con IPlan
2- Desarrollo de soluciones de Sistemas Informáticos Industriales (SII): Evaluar desarrollo de negocios con Rubén Ponce
3- Desarrollo de soluciones vinculadas a las TIC en el ámbito de la Logística: Evaluar desarrollo de negocios en torno a Pasip con Arturo Calcagno
4- Explotar OSO como franquicia: Evaluar la franquicia para San Martín particularmente
